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廣西壯族自治區農墾局2018年部門預算
【來源:計財處】    【作者:計財處】    【日期:2018-02-12】    【閱讀:
 

 

   

 

第一部分:自治區農墾局概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:自治區農墾局2018年部門預算報表

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

表六:部門收支總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

第三部分:自治區農墾局2018年部門預算及“三公”經費收支說明

一、2018年收入支出總體情況

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

三、2018年部門財政資金安排的“三公”經費支出預算情況

四、2018年部門政府采購預算情況

五、2018部門預算支出管理績效目標情況

第四部分:其他重要事項說明

一、機關運行經費預算情況說明

二、國有資產占有使用情況

三、名詞解釋

第一部分:部門概況

一、主管部門及所屬預算單位的基本情況。

(一)基本情況。

    廣西農墾始建于1951年,系自治區人民政府特設的行政機構,具有相當于地級市的部分經濟管理權限;廣西農墾集團系自治區人民政府直屬的國有大型企業,現轄112家直屬國有企事業單位,14個特色產業園區,擁有17萬公頃的土地面積,管區總人口41.7萬人,分布在廣西14個市41個縣(區)。2017年全社會經營總收入1509億元,實現地區生產總值544.1億元。廣西農墾集團在中國制造業500強中排位270名。

廣西農墾秉持創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念,推進農場基地、專業集團、園區經濟、資本運營、海外農墾等五大板塊經濟建設,從事蔗糖、木薯(淀粉)、畜牧三大支柱產業,以及劍麻、水產、茶葉、亞熱帶果蔬、礦泉飲料、房地產等多種生產經營。已建成1個國家核心種豬場、3個國家農業標準化綜合示范區、3個國家農業標準化示范場、7個農業部畜禽標準化示范場、19個農業部熱作(園藝)標準化示范園、3個農業部水產健康養殖示范場、2個農墾農機標準化示范場。4個自治區級現代特色農業(核心)示范區,7個縣級現代特色農業示范區。17個企業及產品建立質量全程可追溯系統,樹立6個“一鄉一業”專業化生產典型示范樣板、45個無公害農產品、綠色食品、有機食品、1所國家示范性高職院校、2個廣西千億元產業研發中心,開發建設了14個產業園區(工業集中區),走上了農業現代化、工業規?;?、企業集團化、園區特色化發展的良好格局,是廣西經濟社會發展的一支重要力量。

廣西農墾主動融入國家“一帶一路”戰略,以合資合作、并購、參股等多種模式,在印尼、越南、柬埔寨、緬甸、老撾、俄羅斯等國家,成功推進糖業、木薯淀粉、劍麻、物流等行業的項目合作和建設,其中,中國?印尼經貿合作區正式通過國家商務部、財政部確認考核,并榮獲“2017年度中國走進東盟成功企業獎”。

廣西農墾通過"走出去、引進來"的發展戰略,依托土地資源優勢、產業資源、農業種植和農產品加工方面的技術優勢,與40多個國家和地區建立了經貿合作和技術交流關系,與50多個單位建立了合作關系,與46個科研院所實現了不同形式的交流合作,共有700多家各類企業在廣西農墾投資合作,已有50多種農產品及其加工產品直接或間接地進入了20多個國家和地區。

在新的歷史時期,廣西農墾加快轉變發展方式,全面增強內生動力,將建設成為一二三產業融合發展的國有大型現代農業企業集團。

(二)機構設置情況。

30选5中奖号码是多少農墾112家直屬國有企事業單位,14個特色產業園區,其中,納入本部門年度預算的行政事業單位3家,分別是農墾局本級、廣西職業技術學院、廣西農墾社會保險事業中心。

農墾局本級機關設有9個處室,即辦公室、人教處、計劃財務處、科技產業處、發展計劃處、土地處、社會事業處、監察室、老干管理中心。

廣西職業技術學院設有九系一部和行政處室,九系一部分別是:經濟管理系、商貿系、電子機械工程系、計算機系、農副產品加工系、農業技術工程系、藝術設計系、文傳系、應用外語系、基礎部、成人繼續教育學院等??璧淖ㄒ滌校杭撲慊τ糜胛?、經濟信息與管理、動物營養與飼料加工、廣播電視新聞、計算機電子商務及網絡營銷,電腦藝術設計、電子技術、模具設計與制造、數字傳媒、汽車檢測與維修技術、園林、生物應用技術、果蔬保鮮等56個專業(專業方向)。行政處室設有:黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、工會、教務科研處、圖書館、招生就業辦公室、團委學生工作處、財務處、科研處、后勤處、保衛處等職能部門。

農墾社會保險事業中心設置有辦公室、綜合業務科、財務科、信息科、工傷科等5個科室。

(三) 基本職能。

1.農墾局職能。

 1貫徹執行中央和自治區黨委、自治區人民政府有關農墾的方針、政策、法規,負責墾區內國有土地的安全與完整,負責墾區內國有資產的保值增值工作。根據自治區政府委托,轉發中央及自治區人民政府法律法規和規范性文件,并依法組織和實行監督。
  2) 進一步推進廣西農墾改革向縱深發展,圍繞“三步走”思路,做好農墾產業發展規劃和農場企業化改革,企業優化重組方案設計工作,做到精準謀劃,創新發展。

 3)研究擬定發展廣西農墾經濟的方針、政策,制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區內的項目審批工作。
 
4)檢查、協調、預測和匯總年度生產、財務、統計、審計及固定資產投資計劃執行情況,負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國內配套資金的籌措,以及農墾外事接待工作。

 5)負責編制墾區內土地利用和開發整理等專項規劃,以及農場土地利用規劃,成立農墾土地儲備中心,履行好土地管理的各項職能。

 6)負責編制、申報墾區基礎設施預算、職業教育預算等與財政撥款相關的用于支持墾區改革與發展的項目資金預算。

 7)配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作,如:土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處,維護國有土地的安全與完整。

 8)制定墾區農產品商品基地、良種繁育基地、高新示范園區及農業機械化發展措施,指導農墾農業產業化和社會化服務體系的建設。

 9)管理指導農墾系統內群眾團體和民間組織的工作。

2. 廣西職業技術學院職能。

1)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,以高職學歷教育(專科)為主,積極地開展成人學歷教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓,辦出職業特色。

2)深化職業教育改革,推進高職學歷教育和面向社會辦學協調發展,實現教育為社會服務的宗旨。

3)以“國家骨干高職院校”為載體,全面開展學生素質和職業綜合能力教育,積極培養技術應用型人才和高端技能型專門人才,不斷促進學院的教育事業持續健康發展。

4)堅持教研結合,以服務社會為宗旨,以就業為導向,走產學研合作教育發展道路,實現資源共享,優勢互補,共同促進的辦學模式。

5文化傳承與創新。高等教育是優秀文化的載體,通過教育,使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承。在學校里經歷規范的課程教育和潛移默化的文化熏陶,會對大學生的價值觀產生深刻的影響。

3. 廣西農墾社會保險事業中心職能。

1)貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。

2)負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作,按時足額發放養老金。

3)負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。

4)負責對各參保單位的繳費基數進行稽核,例行對供養人員的供養條件進行檢查。

5)負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。

6)負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。

7)負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。

8)負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。

9)負責墾區參保單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。

二、人員構成情況。

(一)人員構成情況。

1.    編制核定人數636人。

三家行政事業單位編制人數為636人,其中:行政編制32人(農墾局機關),事業編制604人(農墾局本局5人,廣西職業技術學院591人,區農墾社會保險事業中心8)。

2. 人員結構及實有人數1028人。

1)編制內實有人數。編制內實有人數553人,其中:行政編制在職人數28人(農墾局機關),事業編制在職人數525人(農墾局機關3人,廣西職業技術學院517人,區農墾社會保險事業中心5)。

2)編外在職實有人數。編外在職實有人數136人,全部是廣西職業技術學院編外在職實有人數。

3)離休人數。離退休人數15人,其中:農墾局機關13人,廣西職業技術學院2人。

4)退休人數。退休人數324人,其中:農墾局機關81人,廣西職業技術學院241人,區農墾社會保險事業中心2人。 

(二)管理方式。

2018年農墾管區所屬行政事業單位的經費收支預算主要安排在教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出等7個預算科目核算,管理方式為全額預算管理單位,其中,農墾局本級為行政一檔預算單位;廣西職業技術學院為公益二類預算單位;廣西農墾社會保險事業中心為公益一類預算單位。

第二部分:自治區農墾局2018年部門預算報表(附后)

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

表六:部門收支總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算收支安排說明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2018年收入總預算125206.79萬元,同比減少29465.44萬元,下降19.05%。減少原因主要是政府性基金安排減少影響(土地出讓收入減少)。

1.一般公共預算撥款。一般公共預算撥款33338.79萬元,同比增加2726.17萬元,增長8.91%,主要原因是中央和自治區提前下達2018年教育支出和扶貧專項預算影響。

2. 政府性基金撥款。政府性基金撥款80000萬元,同比減少30700萬元,下降27.73%。主要原因:一是土地出讓面積減少和出讓地塊價款不同影響30000萬元;二是庫區移民生產發展專項資金減少安排700萬元。

2018年農墾管區根據自治區黨委、自治區人民政府《關于深化廣西農墾管理體制改革的若干意見》(桂發〔200611號)和自治區人民政府印發《關于授予自治區農墾局相關管理職能和落實有關政策實施方案的通知》(桂發〔200629號)的有關規定,計劃在南寧市的明陽工業區(400畝)、九曲灣農?。?span lang="EN-US">350畝)等出讓土地面積750畝,預計收入100000萬元,減去按規定扣除市、縣(市、區)和自治區三級財政提留的各項資金(基金)預計20000萬元,2018年自治區財政應撥款(返還)區農墾局土地使用權出讓金80000萬元。

3.國有資本經營收入安排的資金。

2018年農墾管區無國有資本經營收入安排的資金。

4.納入財政專戶管理收入安排的資金11368萬元。

2018年納入財政專戶管理收入安排的資金11368萬元,同比減少224.29萬元,下降1.94%。收入減少主要是減免部分困難學生學費影響。具體收入如下:

1高等職業教育學費收入計劃征收9581萬元,同比減少428.99萬元,下降4.29%,收入減少主要是減免部分困難學生學費影響。

2住宿費收入計劃征收1287萬元,同比增加124.7萬元,增長10.73%,收入增加主要是學生入學人數增加影響。

3函大、電大、夜大及短訓班培訓費收入500萬元,同比增加80萬元,增長19.05%,收入增加主要是參加培訓學習的學員增加而增加的培訓費收入。

5.未納入財政專戶管理的收入安排的資金500萬元。

2018年未納入財政專戶管理的收入安排的資金500萬元,同比增加300萬元。全部是學院的校企合作服務業務和銀行存款利息收入。

1 校企合作服務收入490萬元,同比增加收入300萬元,主要是廣西職業技術學院加強和規范校企合作服務管理后而增加的收入。

2其他繳入國庫的教育收費收入10萬元,同比持平。全部是銀行存款利息收入。

(二)支出預算說明。

2018年支出總預算125206.79萬元,其中,基本支出5417.36萬元,占支出總預算的4.33%,同比減少341.55萬元,下降5.96%,減少原因主要是廣西職業技術學院減少安排定額商品和服務支出影響;項目支出119789.43萬元,占支出總預算95.67%,同比減少支出29123.89萬元,下降19.56%。主要是政府性基金支出減少安排和中央及自治區提前下達2018年預算增加影響,其中,政府性基金支出減少安排30700萬元;中央及自治區提前下達2018年預算增加1533.5萬元。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

1205教育支出20661.54萬元,占支出總預算16.5%,同比增加385.81萬元,增長1.9%。主要原因是增加安排中央及自治區提前下達2018年度教育項目支出預算影響。

教育支出中的基本支出4037.04萬元,項目支出預算16624.5萬元。

教育支出中用經費撥款安排11463.33萬元,占教育支出的55.48%;用納入財政專戶管理的非收入安排8698.21萬元,占教育支出的42.1%;用未納入財政專戶管理的非收入安排500萬元,占教育支出的2.42%。全部用于安排廣西職業技術學院的事業發展支出。

2208社會保障和就業支出2264.14萬元,占支出總預算1.81%,同比減少258.23萬元,下降10.24 %。主要原因是廣西職業技術學院的“機關事業單位基本養老保險繳費”預算減少安排影響。

社會保障和就業支出中用經費撥款安排640.87萬元(農墾局本級235.29萬元,廣西職業技術學院395.34萬元,農墾社會保險事業中心10.24萬元);用納入財政專戶管理的非收入安排1623.27萬元(廣西職業技術學院)。

3210醫療衛生支出586.47萬元,占支出總預算0.47%,同比增加98.82萬元,增長20.27%,主要原因是廣西職業技術學院績效工資增加后,計提醫療保險基數增加影響。

醫療衛生支出中用經費撥款安排167.86萬元(農墾局本級5.62萬元,廣西職業技術學院158.14萬元,農墾社會保險事業中心4.1萬元);用納入財政專戶管理的非收入安排418.61萬元(廣西職業技術學院)。

4212城鄉社區支出(國有土地使用權出讓收入)80000萬元,占支出總預算63.89%,同比減少30700萬元,下降27.91%,主要原因:一是土地出讓面積減少和出讓地塊價款不同影響30000萬元;二是庫區移民生產發展專項資金減少安排700萬元。

5213農林水支出20814.95萬元,占支出總預算16.62%,同比增加465.09萬元,增長2.29%。主要原因:一是中央提前下達2018年度扶貧經費增加181萬元;二是中央提前下達2018年度國有土地確權登記補助經費增111萬元。

 農林水支出全部用經費撥款安排。

農林水事務中的工資福利支出預算110.41萬元,同比增加2.87萬元,增長2.67%;商品和服務支出預算83.4萬元,同比減少13.52萬元,下降13.95%,主要原因是人員減少影響;對個人和家庭的補助支出預算6.5萬元,同比增加0.72萬元,增長12.46%。項目支出預算20614.64萬元,同比增加475.02萬元,增長2.36%。主要原因:一是中央提前下達2018年度扶貧經費增加181萬元;二是中央提前下達2018年度國有土地確權登記補助經費111萬元。

6 221住房保障支出879.69萬元,占支出總預算0.7%,同比減少53.27萬元,下降5.71%。減少原因主要是廣西職業技術學院在項目中減少住房保障支出預算安排影響。其中:經費撥款安排251.78萬元(農墾局本級8.43萬元,廣西職業技術學院237.20萬元,農墾社會保險事業中心6.15萬元),用納入財政專戶管理的收入安排627.91萬元(項目支出,全部是廣西職業技術學院用納入財政專戶管理的資金安排)。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算(全口徑)。

基本支出預算5417.36萬元,占支出總預算4.33%,同比減少341.55萬元,下降5.93%,減少原因主要是廣西職業技術學院減少安排定額商品和服務支出影響。

1)工資福利支出預算3142.04萬元(經費撥款安排2983.90萬元),占基本支出預算57.89%,同比增加223.66萬元,增長7.66%。主要是事業單位工資增加及社會保障繳費增加影響。

2)商品和服務支出預算1947.20萬元,占基本支出預算35.94%,同比減少335.86萬元,下降14.71%。主要原因是是廣西職業技術學院減少安排定額商品和服務支出影響。

3)對個人和家庭的補助支出預算328.12萬元,占基本支出預算6.06%,同比減少229.35萬元,下降41.14%。減少原因主要是2018住房公積金預算改列到工資福利科目安排影響。

2)項目支出預算(全口徑)。

項目支出預算119789.43萬元,占支出總預算95.67%,同比減少29123.89萬元,下降19.56%。減少主要原因:一是政府性基金支出減少安排30700萬元;二是教育支出增加安排729.62萬元;三是土地確權登記補助增加安排111萬元;四是扶貧專項資金增加安排181萬元。

項目支出預算中,安排工資福利支出9285.34萬元;商品和服務支出3589.58萬元;對個人和家庭的補助2074.57萬元;債務利息及費用支出699.65萬元;對企業補貼78853.3萬元;資本性支出25286.99萬元。

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算撥款支出33338.79萬元,同比增加2726.17萬元,增長5.15%,主要原因是教育經費和扶貧經費提前下達部分增加安排影響。

一般公共預算撥款支出中基本支出4758.68萬元,占14.27%;項目支出28580.11萬元,占85.73%。

(一)基本支出預算4758.68萬元。

2018年基本支出預算用財政撥款安排4758.68萬元,占財政撥款預算14.27%,同比增加56.35萬元,增長1.2%。增加原因主要是人員經費增加、基本養老保險繳費增加以及對個人和家庭的補助支出影響。

1.教育(職業教育)支出預算3536.50萬元,占財政撥款預算10.61%,同比增加1.3萬元,增長0.04%。增加原因主要是增加安排對個人和家庭的補助支出影響。

2. 社會保障和就業支出預算640.87萬元,占財政撥款預算1.92%,同比增加80.41萬元,增長14.35%。主要原因是增加機關事業單位養老保險繳費影響。

3.醫療衛生支出預算167.86萬元,占財政撥款預算 0.5%,同比增加83.37萬元,增長26.14%。增加原因主要是工資增加后計算醫療保險的基數提高影響。

4.農林水(農業)支出預算200.31萬元,占財政撥款預算0.6%,同比減少9.93萬元,下降4.72%。主要原因是公用經費減少安排影響。

5.住房保障支出(住房改革支出)支出預算251.78萬元,占財政撥款預算 0.76%,同比增加13.93萬元,增長5.86%。增加原因主要是工資增加后計算住房公積金的基數提高影響。

(二)項目支出預算28580.11萬元。

項目支出預算28580.11萬元。占財政撥款預算85.73%,同比增加2669.82萬元,增長10.3%。增加主要原因:一是中央及自治區提前下達的教育支出增加安排2259.82萬元;二是土地確權登記補助增加安排111萬元;三是扶貧專項資金增加安排181萬元。

1.教育(職業教育)支出預算7926.83萬元,占項目支出預算27.74%,同比增加2259.82萬元,增長39.88%。增加主要原因是中央及自治區提前下達的2018年項目預算影響。

2.社會保障和就業支出38.64萬元,占項目支出預算0.14%,同比增長100%。為新安排的建國初期參加革命工作的退休人員醫療費和護理費補助,補助人數45人。

3.農林水支出預算20614.64萬元,占項目支出預算72.13%,同比增加475.02萬元,增長2.36%。增加主要原因:一是土地確權登記補助增加安排111萬元;二是扶貧專項資金增加安排181萬元。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算安排情況

(一)2018部門預算(全口徑)安排的“三公”經費預算安排情況。

2018部門預算安排的“三公”經費支出預算127.16萬元(全口徑),比2017年初預算減少11萬元,下降7.96%。減少原因:一是廣西職業技術學院減少公務接待費安排10萬元;二是農墾局本級減少因公出國(境)經費1萬元。其中:因公出國(境)經費支出預算31萬元,同比減少1萬元;公務接待費支出預算32.53萬元,同比減少10萬元;公務用車購置費支出預算0萬元;公務用車運行費63.63萬元,同比持平。

(二)2018年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算安排情況。

2018年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算18.16萬元,比2017年預算19.16萬元減少1萬元,同比下降5.22%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費預算12萬元,同比減少1萬元,下降5.22%;

2.公務接待費預算2.53萬元,同比持平;

3.公務用車費預算3.63萬元,同比增加持平,其中:公務用車運行費3.63萬元,同比持平;公務用車購置費預算0萬元,同比持平。

四、2018年部門政府采購預算情況

2018部門預算安排的政府采購預算14937.66萬元,其中,一般公共預算撥款14737.66萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金200萬元。其中,政府集中采購預算9998.74萬元,占政府采購預算66.94%;部門集中采購預算2483.92萬元,占政府采購預算16.63%;分散采購預算2455萬元,占政府采購預算16.43%。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型,其中:貨物類采購預算11648.66萬元,工程類采購預算380萬元,服務類采購預算2909萬元。

2018年部門政府采購預算依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》和自治區財政廳《廣西壯族自治區財政廳關于公布2018-2019年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》(桂財采〔201726號)精神,對確定支出的目錄以內或采購限額標準以上的貨物、工程和服務類項目做到全部納入政府采購預算管理,并按照財政廳的要求,報送政府采購計劃備案后實施采購。

五、2018部門預算支出管理績效目標情況

2018年,廣西農墾以深化農墾管理體制改革為契機,加快轉變發展方式,推進資源資產整合、產業優化升級,把農墾建設成為一二三產業融合發展的國有大型現代農業企業集團,發揮農墾在全區特色現代農業和對外合作中的骨干引領作用。全年力爭全社會經營總收入增長7%以上,地區生產總值增長7%以上。部門預算支出緊緊圍繞這些經濟發展目標開展工作,充分發揮財政資金對經濟發展的杠桿作用。

按照自治區人民政府《關于推進我區預算績效管理的實施意見》(桂政發201177)和財政廳《關于印發<廣西壯族自治區財政支出績效評價暫行辦法>的通知》(桂財預2011124)、《關于印發廣西壯族自治區預算績效評價結果應用暫行辦法的通知》(桂財辦201534)等文精神,農墾2018年部門預算相應編制了整體支出和項目支出績效目標,其中,整體支出按照農墾局職能對應相關項目設置了績效評價考評體系,包括職業教育、農林水支出等預算支出,覆蓋面100%。其中,部門職能設置考評目標7條;年度整體目標對應部門職能設置考評目標7條;產出指標對應年度整體目標設置考評目標7條;效果指標設置考核內容四項:經濟效益、社會效益、生態效益和社會公眾或服務對象滿意度。設置的考評目標,基本滿足部門預算整體支出和項目支出績效評價考評體系的需要。同時,對單個項目金額達到200萬元以上的14個項目,也實行了預算績效目標管理,其中,火光農場稅費改革補助項目納入2018年度農墾部門預算績效評價抽查項目。

火光農場稅費改革補助項目支出績效評價。

火光農場稅費改革補助項目年度安排預算214萬元,支出方向為:農工補助、民兵訓練、計劃生育、優撫補助、農場道路建設等類似農村“五項統籌”支出。按照績效評價考核指標設置要求,項目績效評價主要從產出指標、效果指標和社會公眾或服務對象滿意度等三個方面展開評價,評價內容如下:

1.產出指標。產出指標包括:產出數量、產出質量、產出時效和產出成本等四項指標,具體指標值如下:

1)產出數量。指標內容包括:農工補助人數166人,民兵訓練2600人次,計劃生育補助,優撫補助60人次, 道路建設約2公里。

2)產出質量。產出質量主要有農工補助和道路建設兩部分。農工補助時間分三個時間節點完成,即發放時間為6月、9月和12月,發放金額按公示無誤后的名單統一發放到農工的銀行卡或存折上;道路建設達到鄉村公路等級。

3)產出時效。各項補助發放時間按照農場上一年發放時間執行;道路建設按照合同約定時間完成。

4)產出成本。產出總成本214萬元,其中,農工補助人數166人計30萬元;民兵訓練2600人次計52萬元;計劃生育補助25萬元;優撫補助60人次7萬元; 道路建設約2公里計100萬元,每公里建設成本50萬元。

2.效果指標。產出指標包括:經濟效益、社會效益和可持續影響等三項指標,具體指標值如下:

1)經濟效益。農場每年減少經濟負擔214萬元;農工人均減輕負擔3000/年。

2)社會效益。一是加強民兵隊伍建設后,農場的社會穩定工作持續向好發展,近年來沒有刑事案件發生;二是實行優生優育管理,農場的人口增長率沒有出現大的波動;三是道路建設改善了交通運輸條件,受益作物面積1000多畝,方便約1萬人次的職工和周邊群眾出行。

3)可持續影響。稅費改革項目已納入財政三年中期規劃,三年內可持續發揮效益;已經建成的道路可持續發揮效益8年以上。

3.社會公眾或服務對象滿意度。稅費改革項目對農場、農工都是一件好事,通過規范管理,做到公開、公正、透明,自然會得到群眾的好評,經初步調查,職工群眾的滿意度達96%。

實行預算績效目標管理,對確保預算資金專款專用和提高財政資金使用效益起到了很好的促進作用。做到了事前設置預算績效目標,事中跟蹤檢查糾偏,事后監督評價的科學管理機制。

    第四部分:其它重要事項說明 

一、機關運行經費預算情況說明 

  2018年一般公共預算撥款安排行政運行經費75.81萬元,比2017年減少1.52萬元,下降1.97%。主要原因是減少物業費安排影響。詳細支出見“一般公共預算基本支出表”。 

 

一般公共預算基本支出表

                            單位:萬元

經濟分類科目

2018年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

農墾局本級

廣西農墾社會保險事業中心

 

 

75.81

62.89

12.92

302

商品和服務支出

75.81

62.89

12.92

30201

  辦公費

8.76

7.66

1.10

30202

  印刷費

2.24

1.96

0.28

30205

   

1.50

1.33

0.17

30206

   

5.75

5.14

0.61

30207

  郵電費

5.93

4.55

1.38

30211

  差旅費

28.83

26.12

2.71

30213

  維修()

1.48

1.22

0.26

30215

  會議費

5.85

5.18

0.67

30216

  培訓費

1.30

1.07

0.23

30217

  公務接待費

2.53

2.44

0.09

30226

  勞務費

1.44

1.26

0.18

30228

  工會經費

2.43

1.41

1.02

30229

  福利費

3.33

2.74

0.59

30231

公務用車運行維護費

3.63

0.00

3.63

30239

 其他交通費用

0.00

0.00

0.00

30299

 其他商品和服務支出

0.81

0.81

 

   

二、國有資產占有使用情況

(一)國有資產的總體情況

   2017年底三家行政事業單位國有資產總額88766.55萬元,其中,農墾局本級10818.29萬元;廣西職業技術學院77664.08萬元;廣西農墾社會保險事業中心284.18萬元。

(二)國有資產分布構成情況

     2017年納入農墾部門預決算的行政事業單位分別為農墾局本級、廣西職業技術學院和廣西農墾社會保險事業中心。其資產構成情況如下:

    1.農墾局本級資產總額10818.29萬元,其中,流動資產9734.69萬元,占89.98%;固定資產1083.60萬元,占10.02%。

    2. 廣西職業技術學院資產總額77664.08萬元,其中,流動資產21369.62萬元,占27.52%;固定資產56294.46萬元,占72.48%。

    3. 廣西農墾社會保險事業中心資產總額284.18萬元,其中,流動資產51.11萬元,占17.99%;固定資產233.07萬元,占82.01%。

(三)主要實物資產數據及變動情況

    1.農墾局本級實物資產產總額1083.60萬元,主要有:房屋1766平方米,金額45.97萬元,4.24%;工作用車6輛,金額180.87萬元,16.69%;辦公設備及家具等856.76萬元,79.07%。

    2017農墾局本級實物資產比2016年增加48.99萬元,主要是辦公設備增加。

    2. 廣西職業技術學院實物資產總額56294.46萬元,主要有:房屋建筑類163153平方米,金額30535.23萬元,53.92%;儀器設備類等25391.53萬元,45.1%,工作用車12輛,金額367.7萬元,0.65%。

   2017廣西職業技術學院實物資產比2016年增加2930.88萬元,其中,房屋建筑類780.03萬元,26.61%;儀器設備類等2150.85萬元,73.39%。

   3. 廣西農墾社會保險事業中心實物資產總額233.07萬元,主要是價值較低的辦公設備和辦公家具,其中,工作用車1輛,金額24.8萬元,10.64%;辦公設備202.27萬元,86.79%;辦公家具6萬元,2.57%。

    2017農墾社會保險事業中心實物資產比2016年減少45.97萬元,全部是流動資產減少。

    三、名詞解釋 

(一)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

(五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

(十二)“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                                                    預算公開01       

財政撥款收支總表

                                                                            單位:萬元 

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

一、本年收入

113,338.79

一、本年支出

113,338.79

33,338.79

80,000.00

 

1.一般公共預算撥款

33,338.79

一、一般公共服務支出

 

 

 

 

2.政府性基金預算撥款

80,000.00

二、外交支出

 

 

 

 

3.國有資本經營預算撥款

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

二、上年結轉

 

五、教育支出

11,463.33

11,463.33

 

 

1.一般公共預算撥款結轉

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

2.政府性基金預算撥款結轉

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

3.國有資本經營預算撥款結轉

 

八、社會保障和就業支出

640.87

640.87

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

167.86

167.86

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

十二、農林水支出

20,814.95

20,814.95

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

251.78

251.78

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、債務付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、債務發行費用支出

 

 

 

 

收入合計

113,338.79

支出合計

113,338.79

33,338.79

80,000.00

 

 


 

                                                                    預算公開02

一般公共預算支出表

                                                                      單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

結轉下年

**

**

**

**

1

2

3

4

     

合計

33,338.79

4,758.68

28,580.11

 

205

   

教育支出

11,463.33

3,536.50

7,926.83

 
 

02

 

  普通教育

1,150.12

 

1,150.12

 

 

 

05

    高等教育

1,150.12

 

1,150.12

 
 

03

 

  職業教育

10,313.21

3,536.50

6,776.71

 

 

 

05

    高等職業教育

10,313.21

3,536.50

6,776.71

 

208

   

社會保障和就業支出

640.87

602.23

38.64

 
 

05

 

  行政事業單位離退休

640.87

602.23

38.64

 

 

 

01

    歸口管理的行政單位離退休

221.23

182.59

38.64

 

 

 

05

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

419.64

419.64

   

210

   

醫療衛生與計劃生育支出

167.86

167.86

   
 

11

 

  行政事業單位醫療

167.86

167.86

   

 

 

01

    行政單位醫療

5.62

5.62

   

 

 

02

    事業單位醫療

162.24

162.24

   

213

   

農林水支出

20,814.95

200.31

20,614.64

 
 

01

 

  農業

19,448.95

200.31

19,248.64

 

 

 

04

    事業運行(農業)

95.96

63.48

32.48

 

 

 

05

    農墾運行

424.69

136.83

287.86

 

 

 

06

    科技轉化與推廣服務

660.00

 

660.00

 

 

 

08

    病蟲害控制

1,153.30

 

1,153.30

 

 

 

26

    農村公益事業

6,270.00

 

6,270.00

 

 

 

42

    農村道路建設

4,620.00

 

4,620.00

 

 

 

99

    其他農業支出

6,225.00

 

6,225.00

 
 

05

 

  扶貧

1,366.00

 

1,366.00

 

 

 

05

    生產發展

1,366.00

 

1,366.00

 

221

   

住房保障支出

251.78

251.78

   
 

02

 

  住房改革支出

251.78

251.78

   

 

 

01

    住房公積金

251.78

251.78

   

 


 

                                                                      預算公開03

一般公共預算基本支出表

                                                                          單位:萬元

經濟分類科目

2018年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

 

合計

4,758.68

3,228.68

1,530.00

301

工資福利支出

2,983.90

2,983.90

 

30101

  基本工資

2,028.48

2,028.48

 

30102

  津貼補貼

53.20

53.20

 

30103

  獎金

4.42

4.42

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

419.64

419.64

 

30110

  城鎮職工基本醫療保險繳費

167.86

167.86

 

30112

  其他社會保障繳費

42.52

42.52

 

30113

  住房公積金

251.78

251.78

 

30199

  其他工資福利支出

16.00

16.00

 

302

商品和服務支出

1,530.00

 

1,530.00

30201

  辦公費

108.76

 

108.76

30202

  印刷費

42.24

 

42.24

30205

  水費

101.50

 

101.50

30206

  電費

105.75

 

105.75

30207

  郵電費

45.93

 

45.93

30211

  差旅費

178.83

 

178.83

30213

  維修()

401.48

 

401.48

30215

  會議費

5.85

 

5.85

30216

  培訓費

1.30

 

1.30

30217

  公務接待費

2.53

 

2.53

30226

  勞務費

301.44

 

301.44

30228

  工會經費

41.96

 

41.96

30229

  福利費

3.33

 

3.33

30231

  公務用車運行維護費

3.63

 

3.63

30239

  其他交通費用

5.34

 

5.34

30299

  其他商品和服務支出

180.13

 

180.13

303

對個人和家庭的補助

244.78

244.78

 

30301

  離休費

183.97

183.97

 

30302

  退休費

19.74

19.74

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

41.07

41.07

 

 


 

                                                                  預算公開04

部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

                                                                        單位:萬元

項目

2018年預算數(全口徑)

其中:一般公共預算安排預算數

合計

127.16

18.16

1.因公出國(境)費用

31.00

12.00

2.公務接待費

32.53

2.53

3.公務用車購置及運行費

63.63

3.63

其中:(1)公務用車運行維護費

63.63

3.63

      2)公務用車購置費

0.00

0.00

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                         預算公開05

                                                                                                                              政府性基金預算撥款支出預算表

                                                                                                          單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱
(
功能分類科目名稱)

總計

基本支出

項目支出

結轉下年支出

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

       

合計

80000

       

80000

         

10000

 

70000

         

212

     

城鄉社區支出

80000

       

80000

         

10000

 

70000

         
 

08

   

  國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

80000

       

80000

         

10000

 

70000

         
   

01

 

    征地和拆遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)

10000

       

10000

         

10000

             
   

02

 

    土地開發支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)

20000

       

20000

             

20000

         
   

03

 

    城市建設支出

20000

       

20000

             

20000

         
   

04

 

    農村基礎設施建設支出

20000

       

20000

             

20000

         
   

99

 

    其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

10000

       

10000

             

10000

         
     

505

廣西壯族自治區農墾局

80000

       

80000

         

10000

 

70000

         
     

  505001

  廣西壯族自治區農墾局本級

80000

       

80000

         

10000

 

70000

         

212

08

01

   

    征地和拆遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)

10000

       

10000

         

10000

             

212

08

02

   

    土地開發支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)

20000

       

20000

             

20000

         

212

08

03

   

    城市建設支出

20000

       

20000

             

20000

         

212

08

04

   

    農村基礎設施建設支出

20000

       

20000

             

20000

         

212

08

99

   

    其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

10000

       

10000

             

10000

         


預算公開06

部門收支總表    

                                                        單位:萬元

           

                 

           

預算數

     

(按支出功能科目分類)

預算數

一、一般公共預算撥款

33,338.79

 一、一般公共服務支出

 

  1.經費撥款

33,338.79

 二、外交支出

 

    (1)自治區本級

28,820.39

 三、國防支出

 

    (2)中央補助

4,518.40

 四、公共安全支出

 

   2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金

 

 五、教育支出

20,661.54

    1)專項收入安排的資金

 

 六、科學技術支出

 

   2)行政事業性收費收入安排的資金

 

 七、文化體育與傳媒支出

 

    3)罰沒收入安排的資金

 

 八、社會保障和就業支出

2,264.14

    4)國有資本經營收入安排的資金

 

 九、醫療衛生與計劃生育支出

586.47

    5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

 

 十、節能環保支出

 

    6)捐贈收入安排的資金

 

 十一、城鄉社區支出

80,000.00

    7)政府住房基金收入安排的資金

 

 十二、農林水支出

20,814.95

    8)其他收入安排的資金

 

 十三、交通運輸支出

 

二、政府性基金預算撥款

80,000.00

 十四、資源勘探信息等支出

 

    1.自治區本級

80,000.00

 十五、商業服務業等支出

 

    2.中央補助

 

 十六、金融支出

 

三、國有資本經營預算撥款

 

 十七、援助其他地區支出

 

四、納入財政專戶管理的收入安排的資金

11,368.00

 十八、國土海洋氣象等支出

 

    1.教育收費收入安排的資金

11,368.00

 十九、住房保障支出

879.69

    2.其他收入安排的資金

 

 二十、糧油物資儲備支出

 

五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金

500.00

 二十一、國有資本經營預算支出

 

    1.事業收入安排的資金

 

 二十二、預備費

 

    2.經營收入安排的資金

 

 二十三、其他支出

 

    3.其他收入安排的資金

500.00

 二十四、債務還本支出

 
   

 二十五、債務付息支出

 
   

 二十六、債務發行費用支出

 

本 年 收 入 合 計

125,206.79

 本 年 支 出 合 計

125,206.79

六、上年結余收入

 

二十七、結轉下年支出

 

1.一般公共預算撥款結轉

 

1.一般公共服務支出

 

(1)自治區本級

 

2.外交支出

 

(2)中央補助

 

3.國防支出

 

2.政府性基金預算撥款結轉

 

4.公共安全支出

 

(1)自治區本級

 

5.教育支出

 

(2)中央補助

 

6.科學技術支出

 

3.國有資本經營預算撥款結轉

 

7.文化體育與傳媒支出

 

4.其他結轉

 

8.社會保障和就業支出

 

5.歷年凈結余可安排的資金

 

9.醫療衛生與計劃生育支出

 

其中:政府性基金預算撥款凈結余

 

10.節能環保支出

 

(1)自治區本級

 

11.城鄉社區支出

 

`

 

12.農林水支出

 

國有資本經營預算撥款凈結余

 

13.交通運輸支出

 

其他凈結余

 

14.資源勘探信息等支出

 
   

15.商業服務業等支出

 
   

16.金融支出

 
   

17.援助其他地區支出

 
   

18.國土海洋氣象等支出

 
   

19.住房保障支出

 
   

20.糧油物資儲備支出

 
   

21.國有資本經營預算支出

 
   

22.預備費

 
   

23.其他支出

 
   

24.債務還本支出

 
   

25.債務付息支出

 
   

26.債務發行費用支出

 

           

125,206.79

支 出 總 計

125,206.79


                                                                                                                                                                     預算公開07

部門收入總表

                                                                                                                                                                          單位:萬元  接下表                           

科目編碼

單位代碼

單位名稱
(
收入分類科目名稱)

總計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

納入財政專戶管理的收入安排的資金

 

合計

經費撥款

納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金

合計

自治區本級

中央補助

合計

教育收費收入安排的資金

其他收入安排的資金

 
 

小計

自治區本級

中央補助

小計

專項收入安排的資金

行政事業性收費收入安排的資金

罰沒收入安排的資金

國有資本經營收入安排的資金

國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

捐贈收入安排的資金

政府住房基金收入安排的資金

其他收入安排的資金

 

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 
         

合計

125207

33339

33339

28820

4518

                 

80000

80000

   

11368

11368

   

101

       

稅收收入

450

                                         
 

01

     

 增值稅

450

                                         
   

01

   

其他增值稅

450

                                         

103

       

非稅收入

91418

                         

80000

80000

   

11368

11368

   
 

01

     

政府性基金收入

80000

                         

80000

80000

           
   

48

   

土地出讓價款收入

80000

                         

80000

80000

           
 

04

     

行政事業性收費收入

11368

                                 

11368

11368

   
   

27

   

高等學校學費

11368

                                 

11368

11368

   
 

08

     

 捐贈收入

50

                                         
   

02

   

國內捐贈收入

50

                                         

106

       

經費撥款

33339

33339

33339

28820

4518

                                 
 

01

     

經費撥款

33339

33339

33339

28820

4518

                                 
         

經費撥款

33339

33339

33339

28820

4518

                                 
       

505

廣西壯族自治區農墾局

125207

33339

33339

28820

4518

                 

80000

80000

   

11368

11368

   
       

  505001

廣西壯族自治區農墾局本級

100968

20968

20968

19491

1477

                 

80000

80000

           

103

01

48

01

   

土地出讓價款收入

80000

                         

80000

80000

           

106

01

   

   

經費撥款

20968

20968

20968

19491

1477

                                 
       

  505002

廣西職業技術學院

24122

12254

12254

9213

3041

                         

11368

11368

   

101

01

01

19

   

其他增值稅

450

                                         

103

04

27

57

   

高等學校學費

9581

                                 

9581

9581

   

103

04

27

58

   

高等學校住宿費

1287

                                 

1287

1287

   

103

04

27

60

   

函大、電大、夜大及短訓班培訓費

500

                                 

500

500

   

103

08

02

 

   

國內捐贈收入

50

                                         

106

01

   

   

經費撥款

12254

12254

12254

9213

3041

                                 
       

  505004

廣西壯族自治區農墾社會保險事業中心

116

116

116

116

                                   

106

01

   

   

經費撥款

116

116

116

116

                                   

 

                                                                                                                預算公開07

接上表                                                                          單位:萬元

未納入財政專戶管理的收入安排的資金

上年結余收入

合計

事業收入安排的資金

經營收入安排的資金

其他收入安排的資金

合計

一般公共預算撥款結轉

政府性基金預算撥款結轉

國有資本經營預算撥款結轉

其他結轉

歷年凈結余可安排的資金

小計

政府性基金預算撥款
凈結余

國有資本經營預算撥款凈結余

其他凈結余

小計

自治區本級

中央補助

小計

自治區本級

中央補助

小計

自治區本級

中央補助

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

500

   

500