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廣西壯族自治區農墾局2016年部門決算
【來源:計財處】    【作者:計財處】    【日期:2017-08-11】    【閱讀:
 

廣西壯族自治區農墾局2016年部門決算

 

   

第一部分:自治區農墾局概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

第二部分:自治區農墾局2016年部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:自治區農墾局2016年度部門決算情況說明

  一、2016 年度收入支出決算總體情況。

  二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

  三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

  四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

  五、其他重要事項情況說明。

第四部分  名詞解釋

 

第一部分:自治區農墾局概況

一、主要職能

1.農墾局職能。

1)貫徹執行中央和自治區黨委、自治區人民政府有關農墾的方針、政策、法規,負責墾區內國有土地的安全與完整,負責墾區內國有資產的保值增值工作。根據自治區政府委托,轉發中央及自治區人民政府法律法規和規范性文件,并依法組織和實行監督。

2)研究擬定發展廣西農墾經濟的方針、政策,制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區內的項目審批工作。

3)檢查、協調、預測和匯總年度生產、財務、統計、審計及固定資產投資計劃執行情況,負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國內配套資金的籌措,以及農墾外事接待工作。

4)負責編制墾區內土地利用和開發整理等專項規劃,以及農場土地利用規劃,成立農墾土地儲備中心,履行好土地管理的各項職能。

5)配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作,如:土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處,維護國有土地的安全與完整。

6)制定墾區農產品商品基地、良種繁育基地、高新示范園區及農業機械化發展措施,指導農墾農業產業化和社會化服務體系的建設。

7)管理指導農墾系統內群眾團體和民間組織的工作。

2. 廣西職業技術學院職能。

1)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,以高職學歷教育(專科)為主,積極地開展成人學歷教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓,深化改革,提高質量,辦出特色。

2)面向社會辦學,不斷創新辦學理念,以人之長補已之短,促進學院教育事業全面發展。

3)以“國家骨干高職院校”為亮點,充分發揮學院在硬件建設、師資條件以及專業設置的前瞻優勢,進一步加大宣傳力度,確保學院教育事業持續健康發展。

注重高職教育特點,重視全面素質和職業綜合能力的培養,積極培養高端技能型專門人才。

努力適應社會發展需要,抓好教學改革,注重高職教育特點,培養技術應用型人才。

4)注重高職教育特點,把全面素質教育和職業綜合能力培養作為學院的教學方向,努力為社會輸送有用人才。

5)堅持教研結合,以服務社會為宗旨,以就業為導向,走產學研合作教育發展道路,實現資源共享,優勢互補,共同促進的辦學模式。

6)文化傳承與創新。高等教育是優秀文化的載體,通過教育,使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承。在學校里經歷規范的課程教育和潛移默化的文化熏陶,會對大學生的價值觀產生深刻的影響。

3. 區農墾社會保險事業中心職能。

1)貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。

2)負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作,按時足額發放養老金。

3)負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。

4)負責對各參保單位的繳費基數進行稽核,例行對供養人員的供養條件進行檢查。

5)負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。

6)負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。

7)及時準確地為繳費單位和參保職工建立繳費記錄,做到數字準確、完整又便于查閱。

8)負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。

9)負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。

10)負責墾區101個企業單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。

二、部門決算單位構成

自治區農墾局2016年部門決算組成單位目錄

一級單位

二級單位

編碼

備注

自治區農墾局

 

505

 

 

自治區農墾局本局

505001

 

 

廣西職業技術學院

505002

 

 

廣西農墾干校

505003

已合并到廣西職業技術學院

 

廣西農墾社會保險事業中心

505004

 

 

自治區農墾局機關服務中心

505005

暫無預算內容

 

 

第二部分:自治區農墾局 2016年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

                    表一:收入支出決算總表

                                              單位:萬元

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

155,770.41

一、一般公共服務支出

273.56

  其中:政府性基金預算財政撥款

81,112.87

二、外交支出

 

二、上級補助收入

842.07

三、國防支出

 

三、事業收入

11,248.95

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

25,170.26

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

486.32

六、其他收入

1,241.63

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

1,311.43

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

421.68

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

80,480.30

 

 

十二、農林水支出

59,701.07

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

900.00

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

488.00

 

 

十九、住房保障支出

796.06

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

169,103.06

本年支出合計

170,028.68

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

年初結轉和結余

1,415.38

  其中:提取職工福利基金

 

  其中:項目支出結轉和結余

1,356.26

        轉入事業基金

 

 

 

年末結轉和結余

489.76

 

 

  其中:項目支出結轉和結余

396.46

 

 

 

 

總計

170,518.44

總計

170,518.44

 

                                                                              表二:收入決算表

      單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

169103

155770

842

11249

 

 

1242

201

一般公共服務支出

274

274

 

 

 

 

 

20110

人力資源事務

106

106

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力資源事務支出

106

106

 

 

 

 

 

20125

港澳臺僑事務

168

168

 

 

 

 

 

2012506

  華僑事務

168

168

 

 

 

 

 

205

教育支出

24163

12390

105

10427

 

 

1242

20502

普通教育

1562

1562

 

 

 

 

 

2050205

  高等教育

1562

1562

 

 

 

 

 

20503

職業教育

22601

10827

105

10427

 

 

1242

2050302

  中專教育

40

40

 

 

 

 

 

2050305

  高等職業教育

22561

10787

105

10427

 

 

1242

206

科學技術支出

486

486

 

 

 

 

 

20603

應用研究

265

265

 

 

 

 

 

2060302

  社會公益研究

265

265

 

 

 

 

 

20606

社會科學

67

67

 

 

 

 

 

2060699

  其他社會科學支出

67

67

 

 

 

 

 

20699

其他科學技術支出

154

154

 

 

 

 

 

2069999

  其他科學技術支出

154

154

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

1311

1311

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

230

230

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

230

230

 

 

 

 

 

20808

撫恤

64

64

 

 

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

64

64

 

 

 

 

 

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

600

600

 

 

 

 

 

2082202

  基礎設施建設和經濟發展

600

600

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

417

417

 

 

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

417

417

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

422

155

3

264

 

 

 

21005

醫療保障

422

155

3

264

 

 

 

2100501

  行政單位醫療

6

6

 

 

 

 

 

2100502

  事業單位醫療

416

149

3

264

 

 

 

212

城鄉社區支出

80480

80480

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

80480

80480

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆遷補償支出

17548

17548

 

 

 

 

 

2120802

  土地開發支出

22856

22856

 

 

 

 

 

2120803

  城市建設支出

35557

35557

 

 

 

 

 

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

4520

4520

 

 

 

 

 

213

農林水支出

59782

59051

731

 

 

 

0

21301

農業

45433

44702

731

 

 

 

0

2130104

  事業運行

155

70

85

 

 

 

0

2130105

  農墾運行

20347

20347

 

 

 

 

 

2130106

  科技轉化與推廣服務

7322

7117

205

 

 

 

 

2130108

  病蟲害控制

409

374

35

 

 

 

 

2130109

  農產品質量安全

210

 

210

 

 

 

 

2130110

  執法監管

45

 

45

 

 

 

 

2130111

  統計監測與信息服務

61

 

61

 

 

 

 

2130112

  農業行業業務管理

40

 

40

 

 

 

 

2130114

  對外交流與合作

50

 

50

 

 

 

 

2130126

  農村公益事業

5959

5959

 

 

 

 

 

2130142

  農村道路建設

4721

4721

 

 

 

 

 

2130199

  其他農業支出

6114

6114

 

 

 

 

 

21305

扶貧

1317

1317

 

 

 

 

 

2130505

  生產發展

1317

1317

 

 

 

 

 

21307

農村綜合改革

13000

13000

 

 

 

 

 

2130704

  國有農場辦社會職能改革補助

13000

13000

 

 

 

 

 

21366

大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出

33

33

 

 

 

 

 

2136601

  基礎設施建設和經濟發展

33

33

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

900

900

 

 

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

900

900

 

 

 

 

 

2159999

  其他資源勘探電力信息等支出

900

900

 

 

 

 

 

220

國土海洋氣象等支出

488

488

 

 

 

 

 

22001

國土資源事務

488

488

 

 

 

 

 

2200105

  土地資源調查

488

488

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

796

235

3

558

 

 

 

22102

住房改革支出

796

235

3

558

 

 

 

2210201

  住房公積金

796

235

3

558

 

 

 

 

                  表三:支出決算表

                                            單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

170029

6911

163118

 

 

 

201

一般公共服務支出

274

 

274

 

 

 

20110

人力資源事務

106

 

106

 

 

 

2011099

  其他人力資源事務支出

106

 

106

 

 

 

20125

港澳臺僑事務

168

 

168

 

 

 

2012506

  華僑事務

168

 

168

 

 

 

205

教育支出

25170

6009

19161

 

 

 

20502

普通教育

1562

 

1562

 

 

 

2050205

  高等教育

1562

 

1562

 

 

 

20503

職業教育

23608

6009

17599

 

 

 

2050302

  中專教育

40

 

40

 

 

 

2050305

  高等職業教育

23568

6009

17559

 

 

 

206

科學技術支出

486

 

486

 

 

 

20603

應用研究

265

 

265

 

 

 

2060302

  社會公益研究

265

 

265

 

 

 

20606

社會科學

67

 

67

 

 

 

2060699

  其他社會科學支出

67

 

67

 

 

 

20699

其他科學技術支出

154

 

154

 

 

 

2069999

  其他科學技術支出

154

 

154

 

 

 

208

社會保障和就業支出

1311

260

1051

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

230

230

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

230

230

 

 

 

 

20808

撫恤

64

30

34

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

64

30

34

 

 

 

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

600

 

600

 

 

 

2082202

  基礎設施建設和經濟發展

600

 

600

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

417

 

417

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

417

 

417

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

422

136

285

 

 

 

21005

醫療保障

422

136

285

 

 

 

2100501

  行政單位醫療

6

6

 

 

 

 

2100502

  事業單位醫療

416

130

285

 

 

 

212

城鄉社區支出

80480

 

80480

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

80480

 

80480

 

 

 

2120801

  征地和拆遷補償支出

17548

 

17548

 

 

 

2120802

  土地開發支出

22856

 

22856

 

 

 

2120803

  城市建設支出

35557

 

35557

 

 

 

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

4520

 

4520

 

 

 

213

農林水支出

59701

299

59402

 

 

 

21301

農業

45352

299

45052

 

 

 

2130104

  事業運行

151

145

6

 

 

 

2130105

  農墾運行

20409

154

20255

 

 

 

2130106

  科技轉化與推廣服務

7322

 

7322

 

 

 

2130108

  病蟲害控制

409

 

409

 

 

 

2130109

  農產品質量安全

206

 

206

 

 

 

2130110

  執法監管

33

 

33

 

 

 

2130111

  統計監測與信息服務

6

 

6

 

 

 

2130112

  農業行業業務管理

22

 

22

 

 

 

2130126

  農村公益事業

5959

 

5959

 

 

 

2130142

  農村道路建設

4721

 

4721

 

 

 

2130199

  其他農業支出

6114

 

6114

 

 

 

21305

扶貧

1317

 

1317

 

 

 

2130505

  生產發展

1317

 

1317

 

 

 

21307

農村綜合改革

13000

 

13000

 

 

 

2130704

國有農場辦社會職能改革補助

13000

 

13000

 

 

 

21366

大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出

33

 

33

 

 

 

2136601

  基礎設施建設和經濟發展

33

 

33

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

900

 

900

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

900

 

900

 

 

 

2159999

其他資源勘探電力信息等支出

900

 

900

 

 

 

220

國土海洋氣象等支出

488

 

488

 

 

 

22001

國土資源事務

488

 

488

 

 

 

2200105

  土地資源調查

488

 

488

 

 

 

221

住房保障支出

796

206

591

 

 

 

22102

住房改革支出

796

206

591

 

 

 

2210201

  住房公積金

796

206

591

 

 

 

 

                                                            表四:財政撥款收入支出決算總表

                                                                                                                                                            單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

74,657.53

一、一般公共服務支出

28

273.56

273.56

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

81,112.87

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

13,396.45

13,396.45

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

486.32

486.32

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

1,311.43

711.43

600.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

155.39

155.39

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

80,480.30

 

80,480.30

 

12

 

十二、農林水支出

39

59,112.92

59,080.35

32.57

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

900.00

900.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

488.00

488.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

234.68

234.68

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合計

22

155,770.41

本年支出合計

49

156,839.06

75,726.18

81,112.87

年初財政撥款結轉和結余

23

1,299.05

年末財政撥款結轉和結余